紹興市柯橋區民政局關于紹興市柯橋區區級部門2020年度預算執行情況專項審計整改結果的公告
發布時間：2022-02-23 16:01:33
文章來源：信息新報
紹興市柯橋區民政局關于紹興市柯橋區區級部門2020年度預算執行情況專項審計整改結果的公告,紹興市,柯橋區,民政局,審計,市民政局
2021年3月31日至6月30日，柯橋區審計局對柯橋區區級部門2020年度預算執行情況進行了專項審計，并出具了《紹興市柯橋區區級部門2020年度預算執行情況專項審計報告》（紹柯審報〔2021〕7號）。根據該審計報告指出的問題，我局深入分析原因，及時進行專題研究部署，明確責任，積極落實整改措施。現將審計整改結果公告如下：
一、關于“重復發放加值班補貼”的整改情況
已于2021年6月16日退回重復發放的夜餐費，合計2960元（對審批中心夜餐費發放的情況不了解導致重復補助），今后將嚴格夜餐補助相關規定，及時做好加值班名單登記工作，杜絕錯補、多補現象。
二、關于“項目預算績效評價工作不規范”的整改情況
在2022年項目預算績效評價工作中，嚴格按照績效自評新要求，設定一級指標：產出60分（含項目預算執行率10分）；效益30分；滿意度10分，且每個項目至少填報可量化的產出指標和效益指標共6條（含預算執行率）。在今后的績效自評工作中將嚴格按照預算批復時確定的績效指標進行對照自評，加強內部銜接，確保資金使用情況與實際編報內容相符，并在項目實施過程中及時保留佐證依據，確保績效評價科學有效、依據充分。
三、關于“智慧養老一鍵通項目管理實施不規范”的整改情況
（一）與思銳及仁本服務公司經過溝通，將所存在問題進行重新梳理核對，要求兩家公司在日常核對過程中要加強對數據的對比確認，杜絕相關數據出錯的問題。目前思銳平臺后臺管理系統已經優化過，并添加服務時長審核功能。
（二）對享受養老服務人數與實際老年人數相差過大的情況，我局也通過發函的形式，通知各所在街道，加大宣傳力度，讓符合條件的老年人積極申請養老服務補貼。
（三）我局將不定期進行實地走訪，針對走訪中所了解到的實際問題進行相應的記錄和整改。
（四）根據后臺記錄重新找到原始工單進行核實，按照工單數據修改電子數據。經核對，因服務時長登記出錯，實際多結算354.2元是不涉及多發的，目前已修改有誤數據，未發現多發服務費的情況。
四、關于“社會組織補助資金使用管理不到位”的整改情況
（一）規范鎮街備案社會組織開辦補助使用。一是要求鎮街對各社區開展備案社會組織開辦補助經費發放情況自查、審查，對存在發放不規范的社區要求及時整改,補充資料；要求華舍街道將開辦補助掛單獨科目核算,做到專款專用,并將往年補助費用及時用于相應備案社會組織開展活動；二是從2021年起,補助費用由街道撥付到相應的社區，社區單獨列支科目，遵循社區財務制度，實行專款專用，實報實銷。
（二）加強公益創投項目監管指導。一是要求第三方評審機構做好審核審查工作,強化審核監督流程的管控,與第三方評審機構簽訂補充條款,增加對審核把關不嚴導致資料不實等現象進行處罰的內容；二是加強參加公益創投的社會組織在臺賬方面的培訓輔導,保障項目實施的規范性。日常不定期實地檢查臺賬，督導社會組織及時整理臺賬，開展季度公益創投進度通報會等。
五、關于“老年人助醫服務項目審核不嚴”的整改情況
經核對，有11位老人重復參加了老年人體檢助醫服務項目，其中5人的款項未付，已直接扣除；2人已付，已將多收取的200元退回至財政專戶；另外有4人因戶籍和居住地原因，在兩個街道衛生院都產生體檢記錄。今后將嚴格規范相關規定，做好溝通協調工作，杜絕重復現象發生。
六、關于“對外投資未完整納入政府部門財務報告”的整改情況
根據審計報告處理意見，我單位對該筆對外投資情況進行核實，確保2021年政府部門財務報告數據編報的準確和完整。核實結果如下：根據《紹興市深化國有企業改革工作聯席會議 關于印發市屬經營性國有資產統一監管和重組整合實施方案的通知》紹市企改發[2020]1號文件精神，市民政局下屬紹興市殯儀服務有限責任公司已無償劃轉移交市國資運營公司后再委托市民政局管理，剩余的紹興市望秦山陵園截至2021年12月31日，實收資本913.25萬元，未分配利潤-319.49萬元。
七、關于“已投入使用的在建工程項目未及時轉為固定資產核算”的整改情況
區社會福利中心一期改造工程的固定資產核算工作已于2020年下半年完成，相應固定資產已于11月確認入賬。
區社會福利中心二期工程因弱電聯系單未完成導致無法開展財務決算。經催促城投，弱電聯系單的問題已經解決，接下去將開展弱電審計，待審計完成后即可開展財務決算。
2021年12月，我單位出臺《區社會福利中心關于印發工程項目建設管理辦法的通知》，對工程項目的各項時間要求做了明確。
特此公告。
紹興市柯橋區民政局
2022年2月23日
語言播報 （來源：柯橋區人民政府網站）
標簽： 市民政局
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